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実行予算・粗利シミュレーション

工種別の売上と原価を入れると、粗利・目標との差・値上がり感度が即出る

0円登録不要

端末内ファイルは外に出ない

スマホ可現場で開ける

受注後に見積金額に対していくらで施工するかを決める実行予算は、材料が上がったり外注が想定より高かったりしたときに粗利がどれだけ減るかをすぐ試算できるかで、着工前の手配や交渉が変わります。このツールは工種ごとの売上と材料・労務・外注・経費の予算原価を入れるだけで粗利額・粗利率、一般管理費配賦後の営業利益、目標粗利に足りない額、感度、月別推移を出し、A4 実行予算書にします。

こんな人に向いています

自分の仕事に当てはまるか、まずここから。

受注直後に工種別の採算を数字で確かめ、着工前に手配の見直しを決めたい電気工事会社の経営者・工事部長

見積の内訳から実行予算を組み、目標粗利率に届かない分をどこで詰めるか検討している積算担当者

案件ごとの粗利と月別の出来高を現場チームと共有したい現場監督

このツールでできること

画面にある機能を、できることの順に。

工種ごとに売上と予算原価を入力「＋工種を足す」で売上（見積金額）と材料費・労務費・外注費・経費を入れます。見積の内訳（工種・金額）を Ctrl＋V で貼ると行が作られ、原価は初期率で仮置きされます。

粗利額・粗利率と営業利益粗利＝売上 − 予算原価を出し、粗利率のメーターと原価の構成比を表示。一般管理費（売上に対する %）を配賦した営業利益を別に出します。

目標粗利率との差を 2 通りで目標粗利率に対する不足額を、原価をいくら下げれば達成するか／売上をいくら上げれば達成するかの両方で示し、粗利が 0 になる原価の上昇率も出します。

材料・労務が上がったときの感度「感度・損益分岐」で材料費 +5／+10%、労務費 +5／+10%、外注費 +10%、原価すべて +5%、売上 −5%（値引き）のときの粗利と粗利率を一覧できます。

工期と出来高カーブから月別推移工期（か月）と出来高の進み方（毎月同じ／S 字（中盤が多い）／前半が多い／後半が多い）から、「月ごとの推移」で月別の売上・原価・粗利の累計を出します。

案件の保存と A4 実行予算書・Excel「この案件を保存」で名前を付けてブラウザに保存し、「A4 実行予算書を印刷／PDF」「予算表を Excel 用にコピー」「Excel ファイルで保存」（実行予算・月別・感度）で書き出せます。

使い方の流れ

手順は 5 つ。実際のボタン名・入力欄の名前で書いています。

実行予算・粗利シミュレーション

画面はイメージです。実際のボタン名で手順を再現しています

1
案件名と工期を入れる「案件名」（例〇〇ビル電気設備工事）と「工期」をか月で入れます。動きを見るだけなら「サンプル」を押します。
2
工種の売上と原価を入れる「＋工種を足す」で行を作るか、見積の内訳を貼って工種の行を自動作成します。売上と原価の欄は直接編集でき、空欄は初期率で埋められます。
3
予算の前提を設定する「予算の前提」で材料・労務・外注・経費の原価の初期率 % を入れて「空欄の原価に当てはめる」、一般管理費の配賦 %、目標粗利率 %、出来高の進み方を選びます。
4
粗利・感度・推移を確認する右側の「粗利」で粗利率と不足額を見て、「感度・損益分岐」と「月ごとの推移」を開いて確認します。
5
保存して書き出す「この案件を保存」で残し、「A4 実行予算書を印刷／PDF」か「Excel ファイルで保存」で出力します。

こんな場面で効きます

場面 → 操作 → 手に入るもの。

場面受注が決まった改修工事の実行予算を着工前の会議までに作る操作見積の内訳を貼って工種の行を作り、材料・労務・外注・経費の初期率を当ててから実績に合わせて上書きする結果粗利率と目標との不足額が出て、A4 横の実行予算書を会議に持ち込める

場面材料の値上がりが予想され、粗利がどこまで持つか知りたい操作「感度・損益分岐」で材料費 +10% のときの粗利率と、粗利が 0 になる原価の上昇率を確認する結果値上がりの許容幅が数字でわかり、先行発注や交渉の判断材料になる

場面長い工期の案件で月ごとの出来高と粗利の見込みを共有したい操作工期を入れて出来高の進み方を S 字にし、「月ごとの推移」を開く結果月別の売上・原価・粗利の累計が出て、Excel（月別）で資金繰りの資料にできる

コツ・注意点

使う前に知っておくと迷わないこと。

!一般管理費は工事原価ではなく本社経費なので、粗利とは別に配賦後の営業利益として出ます。粗利率だけで判断しないようにしてください。

!貼り付けで作った行の原価は初期率による仮置きです。実際の見積原価や発注予定額で上書きしてから判断してください。

!労務費の根拠は歩掛から労務費計算、諸経費は法定福利費・諸経費計算で出した値を使うと、予算の精度が上がります。

!入力内容と保存した案件はこの端末のブラウザにだけ保存され、サーバーには送信されません。

よくある質問

粗利率と営業利益はどう違いますか: 粗利率＝粗利 ÷ 売上で、粗利は売上から材料・労務・外注・経費の予算原価を引いた額です。営業利益は、そこから一般管理費（売上の %）を配賦して引いたもので、本社経費を含めた採算を見るための値です。
目標粗利に足りない額はどう使えばよいですか: 「原価を下げる場合」と「売上（見積）を上げる場合」の両方で不足額を示します。原価側なら発注先の見直し、売上側なら増額交渉の目安として、どちらで詰めるかを決める材料になります。
複数の案件を管理できますか: 「この案件を保存」で名前を付けてブラウザに保存でき、「新しい案件」で別の案件を作れます。不要になったものは「保存を消す」で消せます。